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鞍山市妇联部门预算(2018年)

发布时间:2018-2-2 12:13:56
 

   

 

第一部分    鞍山市妇联概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    鞍山市妇联2017年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表(分单位)

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目)

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    鞍山市妇联2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鞍山市妇联概况

一、主要职责

(一)根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市委市政府和省妇联的要求,研究制定全市妇女儿童和家庭工作的计划和具体措施,组织召开鞍山市妇女代表大会和执行委员会会议。

(二)宣传、贯彻党的路线、方针、政策;负责动员和组织全市广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动;总结推广开展这一系列活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济社会建设的积极性;及时传达上级妇联的指示精神,并制订具体落实措施,认真贯彻执行。

 ()代表和引导妇女积极参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(四)贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,推进男女平等基本国策的落实,营造有利于妇女全面发展的社会环境;推动和开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训,营造有利于妇女干事创业的氛围,全面提高妇女素质,促进妇女人才的成长,并向党组织推荐优秀妇女人才,发挥妇联作为培养输送女干部重要基地作用。

(五)、依照《妇女权益保障法》、《婚姻法》和《未成年人保护法》等相关法律法规,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,维护妇女儿童合法权益,要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助,配合相关单位抓好典型案例的调查处理工作。

(六)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,拓展服务功能,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭提供有效服务;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,促进妇女儿童事业发展。

(七)指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予指导工作。

(八)积极推进《鞍山市妇女发展规划》和《鞍山市儿童发展规划》的实施。

(九)负责市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十)负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

鞍山市妇女联合会

 

 

 

第二部分  部门预算公开表

2018年部门收支预算总表

公开表1

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

单位:万元

                

 

          

 

         

预算数

         

预算数

一、财政拨款收入

472.11

合计

472.11

二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

 

一般公共服务支出

361.02

三、纳入政府性基金预算管理收入

 

  群众团体事务

361.02

四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

 

    行政运行

257.02

五、国有资本经营收入

 

    一般行政管理事务

104.00

六、其他收入

 

社会保障和就业支出

82.83

 

 

  行政事业单位离退休

82.83

 

 

    归口管理的行政单位离退休

30.95

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

 

 

住房保障支出

28.26

 

 

  住房改革支出

28.26

 

 

    住房公积金

22.23

 

 

    购房补贴

6.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

472.11

           

472.11

 

2018年部门收支预算总表(分单位)

公开表2

部门名称:鞍山市妇女联合会

单位:万元

单位名称

收入预算

支出预算

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

国有资本经营收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

合计

472.11

472.11

 

 

 

 

 

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

鞍山市妇女联合会

472.11

472.11

 

 

 

 

 

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

 

2018年部门收入预算总表

公开表3

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

收入预算

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

国有资本经营收入

其他收入

 

 

 

 

合计

472.11

472.11

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

01

行政运行

257.02

257.02

 

 

 

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.95

30.95

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

22.23

22.23

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

公开表4

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出预算

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

 

 

 

 

合计

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

鞍山市妇女联合会

201

29

01

行政运行

257.02

202.25

54.77

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

104.00

 

 

 

104.00

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.95

 

3.93

27.02

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

22.23

22.23

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表(按功能科目)

公开表5

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

资金来源

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

国有资本经营收入

其他收入

 

 

 

合计

472.11

472.11

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

361.02

361.02

 

 

 

 

 

 

29

 

  群众团体事务

361.02

361.02

 

 

 

 

 

  201

  29

01

    行政运行

257.02

257.02

 

 

 

 

 

  201

  29

02

    一般行政管理事务

104.00

104.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

82.83

82.83

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

82.83

82.83

 

 

 

 

 

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

30.95

30.95

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

 

 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.26

28.26

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

28.26

28.26

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

22.23

22.23

 

 

 

 

 

  221

  02

03

    购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

公开表6

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

财政拨款收入预算

财政拨款支出预算

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

合计

472.11

472.11

 

 

 

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

鞍山市妇女联合会

472.11

472.11

 

 

 

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

 

2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目)

公开表7

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出内容

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

 

 

 

 

合计

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

鞍山市妇女联合会

201

29

01

行政运行

257.02

202.25

54.77

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

104.00

 

 

 

104.00

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.95

 

3.93

27.02

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

22.23

22.23

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算支出表

公开表8

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出内容

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

 

 

 

 

合计

472.11

282.39

58.70

27.02

104.00

鞍山市妇女联合会

201

29

01

行政运行

257.02

202.25

54.77

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

104.00

 

 

 

104.00

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

30.95

 

3.93

27.02

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

22.23

22.23

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

资金来源

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

其他收入

 

 

 

合计

368.11

368.11

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

257.02

257.02

 

 

 

29

 

  群众团体事务

257.02

257.02

 

 

  201

  29

01

    行政运行

257.02

257.02

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

82.83

82.83

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

82.83

82.83

 

 

  208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

30.95

30.95

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.06

37.06

 

 

  208

  05

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

14.82

14.82

 

 

221

 

 

住房保障支出

28.26

28.26

 

 

 

02

 

  住房改革支出

28.26

28.26

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

22.23

22.23

 

 

  221

  02

03

    购房补贴

6.03

6.03

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

公开表10

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

 

 

合计

368.11

301

 

工资福利支出

282.39

 

01

  基本工资

104.22

 

02

  津贴补贴

82.15

 

03

  奖金

8.69

 

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

37.06

 

09

  职业年金缴费

14.82

 

10

  基本医疗保险缴费

12.97

 

12

  其他社会保障缴费

0.25

 

13

  住房公积金

22.23

302

 

商品和服务支出

58.70

 

01

  办公费

1.61

 

05

  水费

1.10

 

06

  电费

3.00

 

07

  邮电费

4.00

 

08

  取暖费

7.26

 

28

  工会经费

3.71

 

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

39

  其他交通费用

23.81

 

99

  其他商品和服务支出

11.21

303

 

对个人和家庭的补助

27.02

 

01

  离休费

24.15

 

02

  退休费

2.87

 

2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出内容

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

部门名称:鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据”。

 

 

2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出内容

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称:

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

支出内容

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

鞍山市妇女联合会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

2018年部门项目支出预算表

 

公开表14

部门名称:鞍山市妇女联合会

单位:万元

单位名称

科目代码

科目名称

项目名称

项目内容

资金来源

 

合计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费等收入

国有资本经营收入

其他收入

 

 

 

 

 

合计

 

 

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

宣传教育工作专项经费

    抓住“三八”节重要节点,大力宣传妇女工作,大力选树妇女典型,营造男女平等浓厚社会氛围。

   
通过开办巾帼学堂、订阅报刊杂志、开展丰富多彩的妇女文化活动满足广大妇女的精神文化需求,提振全面振兴钢都精气神,带领广大妇女在全面振兴钢都的伟大实践中发挥更大作用。

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

调研培训专项经费

深入基层、服务妇女、破解难题是市妇联干部常态化工作。为打造服务型“妇女之家”,全国妇联、省妇联在改革方案中提出每名机关干部“每年在基层工作时间不少于30天”和联系基层扶贫帮困等系列要求,结合群团改革“强三性、去四化”与基层妇女心贴心,工作重心下移,到基层走访调研培训工作成为常态,每名机关干部下基层不少于1个月。

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

法律知识、两癌知识大型现场宣传

为了贯彻落实中共鞍山市委、鞍山市人民政府转发《中共鞍山市委宣传部 鞍山市司法局关于开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》的通知要求,为落实完成好《辽宁省妇女发展规划(2011-2020年)》中“提高宫颈癌和乳腺癌的早诊早治疗,降低死亡率”目标,我市妇联以服务妇女健康为宗旨,普及“两癌”防治知识,提高妇女自我保健意识、能力和水平,5月和9月在二一九公园正门和烈士山广场为全市妇女进行法律知识和两癌知识宣传

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

妇女创业就业工作专项经费

为了鼓励、引导更多的女性利用网络平台进行网上创业,拓展大家的创业空间和致富渠道,发展巾帼电子商务,做优产业、做实平台、做精品牌,实现女性的增收致富。

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

基层妇女干部培训班

根据《辽宁省妇联改革方案》《鞍山市妇联改革方案》《中共鞍山市委组织部 鞍山市妇女联合会印发〈关于坚持党建带妇建 全面加强妇联组织建设的实施方案〉的通知》(鞍组通字〔20166号),组织基层妇女干部培训班

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

妇女儿童维权工作专项经费

########

9.90

9.90

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

鞍山市妇女第十二次代表大会

根据《中华全国妇女联合会章程》规定,鞍山市妇女联合会第十一届执行委员会于201411月任期届满,应予换届选举。决定于2018年召开鞍山市妇女第十二次代表大会。

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

《妇女、儿童发展规划》实施专项经费

根据国务院及省《妇女、儿童发展纲要(2011-2020年)《鞍山市人民政府关于印发鞍山市妇女发展规划和鞍山市儿童发展规划》(鞍政发【201213号文件)。

2.00

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鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

执委会

2018年是鞍山市妇联的换届年,也是鞍山市妇联推开群团改革的关键之年。按照全国妇联章程和有关条例的要求,市妇联每年至少召开一次执委会(即年度工作执委会);因12次妇女代表大会在2018年召开,按要求,召开代表大会之前,要召开执委会,研究12次妇女代表大会系列工作,通过相关决议,并集体卸免执委,此程序是规定程序;12次妇女代表大会召开后,按章程规定,代表大会只选执委,不选主席、副主席和常委,所以必须在代表大会后召开执委会,选举产生主席、副主席、常委才合法。

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

基层妇联组织建设专项经费

根据辽妇通〔201734<<辽宁省妇女之家管理办法>>的要求申报此项目,此项目为多年延续项目,妇女之家建设是近年来全国、省妇联加强基层组织建设的新举措、新要求,需要逐年积累,分步完成。尤其是2016年,省委组织部、省妇联联合出台了《关于坚持党建带妇建  加强基层妇联组织建设的实施意见》,要求对“妇女之家”进行扩面,并达到“五有”标准,据此,设立妇女之家工作经费根据《鞍山市妇联改革方案》,配备10名挂职干部(含挂、兼职副主席、挂职工作人员)到市妇联工作,挂职干部午餐费、配备办公桌椅、电脑、办公室改造。

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

区域化建设、最美家庭和“会改联”工作现场拉练调研活动

分别到10个县市区现场拉练调研各级各类妇联区域化建设、最美家庭和“会改联”工作

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

鞍山市妇女联合会

201

29

02

一般行政管理事务

鞍山市家庭教育工作专项经费

根据《鞍山市未成年人思想道德建设工作测评》表(Ⅲ—263)“将家庭教育工作经费和事业发展经费纳入地方财政预算工作”及全国、省的要求;为加快实施全省妇女儿童发展规划,进一步改善留守妇女儿童发展环境,对已建成的10所省级妇女儿童之家通过政府购买服务开展对留守儿童关爱行动。每所省级妇女儿童之家聘请一名专职服务人员,负责妇女儿童之家的日常工作。服务期限为一年。

12.60

12.60

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称:鞍山市妇女联合会

单位:万元

单位名称